CONFIANZA EN EL SISTEMA
El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas diseñadas para garantizar que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape S.A.), alcance sus objetivos de manera eficiente y efectiva, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal de la empresa.
Por ende, el SCI asegura que se cumplan las políticas y procedimientos establecidos llevados a cabo, que se evalúan periódicamente permitiendo evaluar los riesgos operacionales, tomar medidas correctivas y plantear procesos con probidad, eficiencia y calidad para asegurar para una adecuada atención a nuestros usuarios.
1. Base Legal
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Descripción |
Fecha |
Archivo |
|---|---|---|
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Resolución de Contraloria Nº 146-2019-CG que aprueba la directiva Nº 006-2019-CG/INTEG |
17/05/2019 |
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Reglamento de Comite de Control Interno de la Empresa Municipal Administrativa de Peaje de Lima S.A.-EMAPE S.A |
29/04/2019 |
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Resolución de Gerencia General N° 052-2019-EMAPE-GG |
29/04/2019 |
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Resolución de Gerencia General N° 053-2019-EMAPE-GG |
29/04/2019 |
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Ley N° 28716-Ley de Control Interno de las entidades del Estado del 27 abril 2006. |
17/04/2006 |
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Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control Interno. |
30/10/2006 |
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Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado". |
18/10/2008 |
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Decreto de Urgencia N° 067-2009 - Decreto de Urgencia que modifica al Art. 10 de la Ley N° 28716. |
22/06/2009 |
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Ley N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. |
30/06/2011 |
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Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. |
30/11/2015 |
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Resolución de Contraloría General N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N°013-2016-CG-PROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. |
13/05/2016 |
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Resolución de Controlaría General N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementacion y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. |
18/01/2017 |
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Reglamento de Control Interno |
04/12/2017 |
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Resolución de Contraloría General N° 490-2017-CG, que deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. |
29/12/2017 |
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Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG |
15/05/2019 |
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Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO” |
15/05/2019 |
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Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG |
06/05/2020 |
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Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG |
30/03/2021 |
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Resolución de Contraloría N° 095-2022-CG |
07/03/2020 |
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Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG |
24/02/2023 |
2. Comité de Control Interno
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Descripción |
Fecha |
Archivo |
|---|---|---|
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2.1 Conformación del CCI |
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Resolución de Gerencia General N° 037-2019-EMAPE/GG Reconformacion del CCI |
11/03/2019 |
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Resolución N° 025-2016-GG Conformación de CCI. |
20/04/2016 |
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Resolución N° 079-2017-GG Reconformación de CCI. |
07/12/2017 |
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2.2 Directorio del CCI |
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Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2019. |
02/05/2019 |
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Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2019. |
26/03/2019 |
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Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2018. |
15/05/2018 |
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Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2017. |
01/12/2017 |
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3. Actas
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Descripción |
Fecha |
Archivo |
|---|---|---|
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3.3 Comité de Control Interno 2018 |
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Acta N° 001-2018 - CCI/EMAPE. |
30/01/2018 |
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Acta N° 002-2018 - CCI/EMAPE. |
26/02/2018 |
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Acta N° 003-2018 - CCI/EMAPE. |
15/05/2018 |
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3.5 Otros |
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Acta de Compromiso Individual Mayo 2019 |
08/05/2019 |
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Acta de Compromiso Individual Gerente General |
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Actas de Compromiso Institucional Marzo 2019. |
14/03/2019 |
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Actas de Compromiso Individual Marzo 2019. |
15/03/2019 |
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Actas de Compromiso año 2013. |
30/10/2013 |
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Actas de Compromiso Individual Diciembre 2017. |
01/12/2017 |
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Actas de Compromiso Individual Enero 2018. |
11/01/2018 |
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Acta de Coordinación I Trimestre 2018. |
20/04/2018 |
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3.1 Comité de Control Interno 2016 |
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Acta N° 001-2016 - CCI/EMAPE. |
01/02/2016 |
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|
Acta N° 002-2016 - CCI/EMAPE. |
01/02/2016 |
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|
3.2 Comité de Control Interno 2017 |
||
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Acta N° 001-2017 - CCI/EMAPE. |
19/04/2017 |
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Acta N° 002-2017 - CCI/EMAPE. |
01/12/2017 |
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|
Acta N° 003-2017 - CCI/EMAPE. |
29/12/2017 |
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|
3.4 Comité de Control Interno 2019 |
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Acta N° 001-2019 - CCI/EMAPE. |
14/03/2019 |
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ACTA N° 02-2019-CCI-EMAPE. |
11/04/2019 |
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6. Reporte o Informe de Avance
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Descripción |
Fecha |
Archivo |
|---|---|---|
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6.1 Informe |
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Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno. |
16/02/2017 |
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6.2 Reporte |
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Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Planificación. |
30/01/2018 |
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Reporte Preliminar de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno – Fase Ejecución. |
15/05/2018 |
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Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Periodo semestral 2023 |
26/07/2023 |
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Constancia de presentación de entregable: Reporte de Identificación de Deficiencias |
30/03/2023 |
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Constancia de presentación de entregable: Reporte del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación |
27/04/2023 |
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Constancia de presentación de entregable: Reporte del plan de Acción Anual – Medidas de Control |
27/04/2023 |
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Constancia de presentación de entregable: Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual |
25/07/2023 |
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Constancia de presentación de entregable: Reporte de Identificación de Deficiencias |
26/07/2023 |
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE 2024 |
29/01/2024 |
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CONSTANCIA DE IDENTIF DE PRODUC DE LA GESTION DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTAC DEL SCI - 12.03.2024 - EMAPE |
12/03/2024 |
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE Medidas de Remediación 2024 |
19/03/2024 |
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CONSTANCIA DE PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL |
25/03/2024 |
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - PLAN DE ACCIÓN SEMESTRAL |
24/07/2024 |
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|
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA MPLEMENTACIÓN DEL SCI |
25/07/2024 |
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PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN SEMESTRAL FIRMADO POR PE Y GG |
24/07/2024 |
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REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FIRMADO POR GG Y PE |
25/07/2024 |
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7. Enlaces Multimedia
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Descripción |
Fecha |
Archivo |
|---|---|---|
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7.1 Presentación |
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Pasos para implementar el Control Interno |
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Beneficios del Control Interno |
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Roles del Control Interno |
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Concepto y Objetivos del Control Interno |
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7.2 Sensibilización |
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Presentación Sensibilización Control Interno 2017. |
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7.3 Implementación |
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Grado de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno. |
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2019 |
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Panel fotográfico de la Sensibilización en Control Interno y la Gestión de Riesgos en EMAPE S.A. |
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|
El Control Interno y la Gestión de Riesgos en las Entidades del Estado |
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